（一）部门职责
（1）中共丽水市委党史研究室（丽水市地方志研究室）主要职能
①研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想及其在丽水的实践。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导丽水工作实践，编辑党和国家领导人在丽水活动的重要文献资料。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。
②研究中国共产党在丽水的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。
③负责拟订全市党史工作发展规划、地方志工作规划和编纂方案。组织编纂丽水革命史、丽水当代史，编纂出版地方志书、地方年鉴、各类地情丛书。组织审核县级地方党史、地方志书和地方年鉴。
④组织党史专题研究和地方志理论研究，开展地情调查和研究，组织开发利用史志资源。
⑤审核涉及党和国家领导同志与丽水、党在丽水历史的重要文稿、档案、书籍、照片。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆以及地方志场馆等场馆的立项和内容等。
⑥征集整理重要党史、地方史、地方文献和市情资料，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
⑦运用党史和地方志资料及研究成果，开展爱国主义、革命传统和国情、地情教育。
⑧开展丽水革命文物和遗址、遗迹普查保护，指导建设丽水市党史教育基地。
⑨指导县（市、区）开展党史、地方志工作，开展理论研究和学术交流，推进全市党史方志工作信息化建设。
⑩完成市委、市政府交办的其他任务。
（2）下属单位浙西南革命根据地纪念馆（浙西南革命精神研究中心）主要职责。
①承担常态化践行浙西南革命精神的日常工作。
②开展浙闽赣三省八市联合研究，定期承办浙西南革命精神论坛，推动浙西南革命精神对外交流。
③开展革命文化研究，深化浙西南革命精神理论研究和阐释，编撰浙西南革命精神丛书，进一步丰富中国革命精神谱系。
④开展以“忠诚使命、求是挺进、植根人民”为内涵的浙西南革命精神宣传推广工作，推动浙西南革命文化进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。
⑤负责浙西南革命历史宣传教育基地的建设和管理，发挥爱国主义教育、党性教育、国防教育、廉政文化教育、社会科学普及教育等基地作用；开展公共文化雷锋站点志愿者培训和服务工作。
⑥开展红色文化宣传，强化红色资源价值转换，推动红色研学游融合发展。
⑦负责做好有关浙西南革命历史资料的收集、整理、研究、陈列展示、保管工作。
⑧负责省级文物保护单位中共浙江省委机关旧址（刘英旧居）的管理、保护和利用工作。
⑨负责征集、收藏、保护浙西南革命历史文物工作。
⑩完成市委党史研究室（市地方志研究室）交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共丽水市委党史研究室（汇总）部门决算包括：中共丽水市委党史研究室（本级）决算、局属事业单位浙西南革命根据地纪念馆决算。
纳入中共丽水市委党史研究室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共丽水市委党史研究室和浙西南革命根据地纪念馆。
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1439.52万元，支出总计1439.52万元。与2023年度相比，各增加207.99万元，增长16.89%，主要原因是增加了“红立方”革命遗址数字智治应用和丽水市方志馆项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1439.52万元，包括：财政拨款收入1339.78万元（其中：一般公共预算1119.39万元，政府性基金预算220.39万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入99.74万元，占收入合计6.93%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1439.52万元，其中：基本支出779.19万元，占54.13%；项目支出660.33万元，占45.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1339.78万元，支出总计1339.78万元，与2023年相比，各增加108.24万元，增长8.79%，主要原因是增加了“红立方”革命遗址数字智治应用和丽水市方志馆项目。
财政拨款支出年初预算数1339.78万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1119.39万元，占本年支出合计的77.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.50 万元，下降4.56%，主要原因是项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1119.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出693.49万元，占61.95%。科学技术支出（类）支出19.99万元，占1.79%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出77.26万元，占6.90%。社会保障和就业支出（类）支出63.11万元，占5.64%。卫生健康支出（类）支出46.99万元，占4.20%。住房保障支出（类）支出218.55万元，占19.52%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.39万元，支出决算为1119.39万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算执行。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为200.49万元，支出决算为200.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为368.86万元，支出决算为368.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为116.14万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为61.26万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.48万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为218.55万元，支出决算为218.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.45万元，其中：
人员经费578.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101.28万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出220.39万元，占本年支出合计的15.31%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加161.75万元，增长275.82%，主要原因是“红立方”革命遗址数字智治应用收入和丽水市方志馆项目收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出220.39万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出220.39万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为220.39万元，支出决算为220.39万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算执行。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为220.39万元，支出决算为220.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.75万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算数的58.39%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为1.61万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.10万元，增长6.31%,主要原因是红色大讲堂首场报告会和红色驿站授牌仪式等较多活动，接待人员增加，支出相应变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置费 。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费 。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.75万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的58.39%，国内公务接待19批次，累计165人次。主要用于接待党史方志部门考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.61万元，主要用于党史方志部门考察交流接待19批次，累计165人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为84.97万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的84.53%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制机关运行经费支出。比2023年度减少8.83万元,下降10.95%，主要原因是公用经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额64.70万元。其中：政府采购货物支出62.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额64.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委党史研究室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金439.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度“红立方”革命遗址数字智治应用二期(数字改革)、丽水市方志馆（基建）、浙西南革命根据地纪念馆提升工程（基建）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金220.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：（1）编写完成《中国共产党浙江丽水历史》第三卷（1978-2012）初稿并完成三轮修改，形成书稿近60万字。（2）每季度编写印刷《丽水史志》，累计发行4000册。（3）出版《丽水年鉴2024》，发行1200册。（4）启动《中国共产党在丽水一百年简史》编写，形成大纲12编25节，并通过专家评审。（5）出版《与世作则——处州历代勤廉人物》，字数36万字，发行2500册。（6）出版《浙西南革命人物》，发行1800册。（7）组织开展2024年全市史志系统骨干培训班。（8）修改完善《岁月如歌——丽水专区恢复暨撤地设市25周年亲历》并提交出版社，形成文稿25万字。（9）完成“红立方”革命遗址数字智治应用一期、二期，建成红立方驾驶舱1个，子场景4个，推出“红色课程”2879个等。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共丽水市委党史研究室随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,“红立方”革命遗址数字智治应用（二期）数字改革项目和浙西南革命根据地维护费（城市管理）项目绩效自评具体情况如下：
“红立方”革命遗址数字智治应用（二期）数字改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为188.16万元,执行数为184.61万元,完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：迭代升级基因库、瞭望哨、红旗谱、初心墙4个子场景，1个多维展示驾驶舱，增设25个市级党史教育基地720全景，汇聚中国国家博物馆等近30家全国革命老区重点展馆线上展陈，在全国率先打造革命老区红色教育场馆一张图。创新引入路线智能生成技术推出百个红色美丽村庄、红色旅游研学路线，一体生成食宿、交通出行推荐，旅游满意度达80％。率先构建全省体系化、标准化的红色教育平台“红色课堂”，放大红色文化对中小学生铸魂育人作用，截至目前，“红色课堂”已在全市近300所中小学校推广应用，点击学习量达17余万人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
浙西南革命根据地维护费（城市管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为220万元,执行数为218.55万元,完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：全年目标完成情况：1.完成了1-12月份的物业费、水电费的正常支付。物业人员到岗情况良好、仪容仪表标准规范，服务态度好，无人员违规。2.展馆安全保障及消防巡视、保安值勤、消防监控、电梯维护维修管理均到位并规范。3.馆内公共区域、办公区域的保洁、厕所卫生、垃圾收集情况良好，每周开展一次大扫除。4.馆内软硬件设施设备及时升级更新，维护良好，故障及时排除。5.刘英旧居保护利用情况良好，发挥了重要的宣传作用。展厅文物展示全面，存放安全。6.室内外绿植及时养护浇水、除虫害，生长良好。完成绿植的添置和补种。7.完成清风书屋大门改造，完成清风书屋修缮项目尾款支付、“红色书房”牌匾制作。8.采购机房空调1台，完成空调维修、讲解设备维修、展厅门口电子屏维修、办公区设施设备维修等其他设施的维修维护。9.完成墙面粉刷、自动喷淋系统维修、病媒防治、化粪池清运、树根治理工程等工作。10.做好完成文物库房的日常维护，文物藏品保存情况良好。 效益指标：馆内软件硬件设备正常运行率≥95%；提倡节约能耗，节电节水目标，冬季空调不高于20度，夏季不低于26度，提倡节约，按需使用；服务环境、文明情况满意度 ≥99%。发现的问题及原因：偏离度较低，主要为年底经费使用测算不精准。下一步改进措施：年底加强资金使用测算，确保绩效评价达到优。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出（不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务事业运行。
21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
中共丽水市委党史研究室（本级）2024年度部门决算公开_单位.pdf