三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1231.53万元，支出总计1231.53万元,与2022年度相比，各减少433.85万元，下降26.05%,主要原因是：纪念馆提升工程项目基本完工，该项目款预算减少，工程款大部分已完成。数字化改革项目经费和史志编写、公开出版项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1231.53万元；包括财政拨款收入1231.53万元（其中，一般公共预算1172.89万元，政府性基金预算58.64万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1231.53万元，其中基本支出664.16万元，占53.93%；项目支出567.38万元，占46.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1231.53万元，支出总计1231.53万元，与2022年相比，各减少433.80万元，下降26.05%。主要原因是纪念馆提升工程项目基本完工，该项目款预算减少，工程款大部分已完成。数字化改革项目经费和史志编写、公开出版项目经费减少。财政拨款支出年初预算数1231.53万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.89万元，占本年支出合计的95.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.61万元，增长10.62%。主要原因是：2023年数字改革项目“红立方”纳入一般公共预算，纪念馆新增上级转移支付资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）756.90万元，占64.53%；科学技术支出（类）19.80万元，占1.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）86.08万元，占7.34%；社会保障和就业支出（类）55.71万元，占4.75%；卫生健康支出（类）34.55万元，占2.95%；住房保障支出（类）219.85万元，占18.74%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.89万元，支出决算为1172.89万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为183.32万元，支出决算数为183.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为390.58万元，支出决算数为390.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为175.01万元，支出决算数为175.01万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为19.80万元，支出决算数为19.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为19.99万元，支出决算数为19.99万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为51.09万元，支出决算数为51.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为34.95万元，支出决算数为34.95万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.48万元，支出决算数为17.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为26.57万元，支出决算数为26.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.98万元，支出决算数为7.98万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为219.85万元，支出决算数为219.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.16万元，其中：
人员经费554.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、社会保险费、离退休工资等人员支出。
公用经费109.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出58.64万元，占本年支出合计的4.76%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少546.41万元，下降90.31%，主要原因是：2022年数字改革项目“红立方”纳入政府性基金预算共计234.98万元，2023年丽水市方志馆项目纳入政府性基金预算28.6万元，差额206.38万元。纪念馆提升工程项目已于2021年完工，本年度主要支付尾款，资金较少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出58.64万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出58.64万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为58.64万元，支出决算为58.64万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算执行。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为58.64万元，支出决算数为58.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为1.51万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.10万元，下降42.15%，主要原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计156人次。主要用于接待党史方志部门考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.51万元，主要用于接待%0A党史方志部门考察交流%0A等支出，接待12批次，累计156人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为80.66万元，支出决算为80.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行；比2022年度下降10.81万元，下降11.82%，主要原因是公用经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额230.46万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.61万元。授予中小企业合同金额229.14万元，占政府采购支出总额的99.43%。其中，授予小微企业合同金额49.56万元，占授予中小企业合同金额的21.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.17%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共丽水市委党史研究室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委党史研究室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金567.38万元，占一般公共预算项目支出总额的48.37%。
组织对2023年度“红立方”革命遗址数字智治应用一期(数字改革)、浙西南革命根据地纪念馆提升工程(基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：1.完成党史三卷初稿，共计60万字。2.每季度编写印刷《丽水史志》，累计发行4000册。3.出版发行《丽水年鉴2023》。4.《丽水市志》正式出版印刷发行。5.完成《浙西南革命人物》初稿，已提交出版社。6.完成“红立方”革命遗址数字智治应用一期。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共丽水市委党史研究室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，史志编写、印刷出版项目和浙西南革命历史宣教与展陈经费项目绩效自评具体情况如下：
史志编写、印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为118万元，执行数为117.66万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成党史三卷初稿，共计60万字。二是每季度编写印刷《丽水史志》，累计发行4000册。三是出版发行《丽水年鉴2023》。四是《丽水市志》正式出版印刷发行。五是完成《浙西南革命人物》初稿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出（不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务事业运行。
21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
五、附件
中共丽水市委党史研究室（本级）2023年度部门决算公开报告.pdf