一、针对“采购补充协议不符合要求”的问题整改情况：一是召开室务会议专题研究决定有关制度，就采购补充合同与协议超出百分之十的问题进行整改。二是在全体干部会议上，组织学习《中华人民共和国采购法》的有关规定，主要负责人作专门强调与提出要求。三是对《采购管理制度》进行修订与完善。 

　　二、针对“大额资金过会标准不明确且部分未经集体决策”的问题整改情况：一是室务会会议先后两次专题研究“三重一大”事项集体决策制度、财务管理制度，并及时进行完善与补充，专门就上会的资金额度进行深入讨论和确定。二是严格执行财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定。三是组织全体干部深入学习有关制度，要求做到人人皆知，人人遵守。 

　　三、针对“个别制度不符合规定”的问题整改情况：一是完善制度。在充分征求意见的前提下，8月14日、8月21日室务会会议先后两次专题研究财务管理制度，完善内部管理制度，严格一支笔审批制度。二是严格遵守《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于开展权力制衡工作的通知》的规定。 

　　四、针对“对下属单位监督不力”的问题整改情况：一是召开民主生活会、组织生活会，就“合同监管缺失”问题进行剖析与反思。二是组建调查组，调查核实2017-2019年物业缺岗人员情况，拟清退多付物业费。三是督促纪念馆加强监管，严格执行物业考核制度，对物业人员到岗情况进行定期或适时巡查。四是督促新四军历史研究会加强经费使用管理，聘请了专业会计人员，规范经费使用台账。五是加大对下属单位的监管，出台监管制度。 

　　五、针对“资产管理不够规范”的问题整改情况：一是已于6月份将报废的资产及时处理。二是在以后的工作中将严格遵守《行政单位国有资产管理暂行办法》的规定。 

　                                              中共丽水市委党史研究室 

　丽水市地方志研究室